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单位名称:枞阳县人民政府办公室   电话:0562-3211610   邮箱:zyxzfxxgk@163.com   地址:枞阳镇浮山路
索引号: 11340722003125642M/201904-00230 主题分类: 财政、金融、审计、统计
发布机构: 县财政局 信息来源: 县财政局
文号: 关键词:
生成日期: 2019-03-01 废止时间:
生效时间:
内容概述:
枞阳县美丽乡村建设工作办公室2019年部门预算
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枞阳县美丽乡村建设工作办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

20193


枞阳县美丽办2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.枞阳县美丽办2019年财政拨款收支总表

2. 枞阳县美丽办2019年一般公共预算支出表

3. 枞阳县美丽办2019年一般公共预算基本支出表

4. 枞阳县美丽办2019年政府性基金预算支出表

5. 枞阳县美丽办2019年国有资本经营预算支出表

6. 枞阳县美丽办2019年收支总表

7. 枞阳县美丽办2019年收入总表

8. 枞阳县美丽办2019年支出总表

9. 枞阳县美丽办2019年政府采购支出表

10. 枞阳县美丽办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据枞编〔201640号文件规定,主要职责是:

(一)负责研究全县美丽乡村建设的相关政策措施,编制全县美丽乡村建设整体规划及年度计划。

(二)负责全县美丽乡村建设工作的指导、协调和督查。

(三)协助拟定县美丽乡村建设专项资金使用和管理办法,科学统筹、合理制定专项资金的年度分配方案。

(四)负责总结全县美丽乡村建设工作经验和成果,做好宣传报道。

(五)负责全县美丽乡村建设的考核和验收工作。

(六)承担县美丽乡村建设工作领导小组的日常工作。

(七)承办县委县政府及领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,枞阳县美丽办2019年度部门预算包括本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

枞阳县美丽办本级

事业单位

三、2019年度主要工作任务

(一)打造特色美丽乡村,完成14个省级中心村、8个市(县)级中心村建设,全面提升我县美丽乡村建设整体水平,统筹城乡发展。

(二)2018年度省级、市级美丽乡村迎检工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

枞阳美丽办2019年财政拨款收支总表

单位:万元   

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

 103.56

一、一般公共服务支出

 96.58

 

 

 

其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.78

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 1.12

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 2.08

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

103.56

本年支出小计

103.56

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 103.56

支出总计

103.56

 

 

 

部门公开表2

2018年部门一般公共预算支出预算表 

部门:枞阳县美丽乡村建设工作办公室 

  

  

单位:万元 

功能分类科目 

预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

201 

一般公共服务支出 

96.58

24.58

72.00 

  20131 

党委办公厅(室)及相关事业机构事务 

96.58

24.58 

72.00 

    20131050 

    行政运行 

24.58 

 24.58 

  

    2013102 

    一般事业管理事务 

72.00 

  

 72.00 

208 

社会保障和就业支出 

3.78

3.78

  

  20805 

  行政事业单位离退休 

3.45

3.45

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.45

 3.45 

  

  20827 

  财政对其他社会保险基金的补助 

0.33 

0.33

  

    2082701 

    财政对失业保险基金的补助 

0.2

0.2

  

    2082702 

    财政对工伤保险基金的补助 

0.08

 0.08

  

    2082703 

    财政对生育保险基金的补助 

0.04

 0.04

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1.12 

1.12 

  

  21011 

  行政事业单位医疗 

1.12

1.12 

  

    2101102 

    事业单位医疗 

1.12 

 1.12 

  

221 

住房保障支出 

2.08

2.08

  

  22102 

  住房改革支出 

2.08

2.08

  

    2210201 

    住房公积金 

2.08

2.08

  

合计 

103.56 

31.56 

72.00 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 

  

  

部门公开表3

2018年部门一般公共预算基本支出预算表 

部门:枞阳县美丽乡村建设工作办公室 

单位:万元 

经济分类科目 

预算数 

科目编码 

科目名称 

301 

工资福利支出 

24.23

 30101 

  基本工资 

10.27 

 30102 

  津贴补贴 

7.00 

 30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

3.45  

 30110 

  职工基本医疗保险缴费 

1.12  

 30112 

  工伤保险 

0.08  

 30112 

  失业保险 

0.2  

 30112 

  职工生育保险 

0.04  

 30113 

  住房公积金 

2.07

302 

商品和服务支出 

6.00

 30201 

  办公费 

1.00  

 30202 

  印刷费 

2.00 

 30211 

  差旅费 

3.00  

 30228 

  工会经费 

0.21  

 30229 

  福利费 

0.01 

303 

对个人和家庭的补助 

1.33

 30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

1.33

合计 

31.56 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 

部门公开表4

枞阳县美丽办2019年政府性基金预算支出表

 单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:枞阳县美丽办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

部门公开表5

枞阳县美丽办2019年国有资本经营预算支出表

 单位:

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

注:枞阳县美丽办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

枞阳县美丽办2019年收支总表

 单位:  

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

103.56

一、一般公共服务支出

96.58

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 3.78

 

 

九、卫生健康支出

 1.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 2.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

103.56 

本年支出小计

103.56 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

 103.56

支出总计

103.56 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表 

部门:枞阳县美丽乡村建设工作办公室 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结余 

一般公共预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

纳入专户管理的政府非税收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

小计 

事业收入 

经营收入 

上级补助收入 

附属单位上缴收入 

其他 

201 

一般公共服务支出 

96.58

  

96.58

  

  

  

  

  

  

  

  

  20131 

  党委办公厅(室)及相关事业机构事务 

96.58

  

96.58

  

  

  

  

  

  

  

  

    2013101 

    行政运行 

24.58 

  

24.58 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2013102 

    一般事业管理事务 

72.00

  

 72.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

3.78

  

3.78

  

  

  

  

  

  

  

  

  20805 

  行政事业单位离退休 

3.78

  

3.78 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.45 

  

3.45  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20827 

  财政对其他社会保险基金的补助 

0.33 

  

0.33 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2082701 

    财政对失业保险基金的补助 

0.2

  

 0.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2082702 

    财政对工伤保险基金的补助 

0.08 

  

 0.08 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2082703 

    财政对生育保险基金的补助 

0.04 

  

 0.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1.12

  

1.12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  21011 

  行政事业单位医疗 

1.12

  

1.12

  

  

  

  

  

  

  

  

    2101102 

    事业单位医疗 

1.12

  

 1.12 

  

  

  

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

2.08 

  

3.06

  

  

  

  

  

  

  

  

  22102 

  住房改革支出 

2.08 

  

2.08

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210201 

    住房公积金 

2.08 

  

2.08

  

  

  

  

  

  

  

  

合计 

103.56 

  

103.56

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门各项收入预算情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

部门公开表8

2018年部门支出预算总表 

部门:枞阳县美丽乡村建设工作办公室 

  

  

单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

201 

一般公共服务支出 

96.58

26.64

72.00 

  201131 

党委办公厅(室)及相关机构事业事务 

96.58

26.64

72.00 

    20113150 

   行政运行 

26.64

 26.64 

  

    20113051 

    一般事业管理事务 

72.00 

  

 72.00 

208 

社会保障和就业支出 

3.78

3.78 

  

  20805 

  行政事业单位离退休 

3.45 

3.45

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.45 

 3.45 

  

  20827 

  财政对其他社会保险基金的补助 

0.33 

0.33 

  

    2082701 

    财政对失业保险基金的补助 

0.2

 0.2 

  

    2082702 

    财政对工伤保险基金的补助 

0.08 

 0.08

  

    2082703 

    财政对生育保险基金的补助 

0.04 

 0.04 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1.12

1.12

  

  21011 

  行政事业单位医疗 

1.12

1.12 

  

    2101102 

    事业单位医疗 

1.12

 1.12 

  

221 

住房保障支出 

2.08 

2.08 

  

  22102 

  住房改革支出 

2.08

2.08 

  

    2210201 

    住房公积金 

2.08

2.08

  

合计 

103.56 

31.56 

72.00 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 

  

  

  

部门公开表9

 

枞阳县美丽办2019年部门政府采购支出表

 单位:万元  

支出项目/

/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

注:枞阳美丽办2019年度没有政府采购预算项目,故本表无数据。

部门公开表10

 

枞阳县美丽办2019年部门政府购买服务支出表

 单位:万元    

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:枞阳县美丽办2019年度没有政府购买服务预算项目,故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县美丽办2019年财政拨款收支预算103.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款103.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入103.56万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出96.58万元,占93.26%;社会保障和就业支出3.78万元,占3.65%;卫生健康支出1.12万元,占1.08%;住房保障支出2.08万元,占2.01%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县美丽办2019年一般公共预算拨款103.56万元,比2018年预算拨款增加0.55元,增长0.09%,主要原因是工资正常调整

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出96.58万元,占93.26%;社会保障和就业支出3.78万元,占3.65%;卫生健康支出1.12万元,占1.08%;住房保障支出2.08万元,占2.01%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关事业机构事务(款)行政运行(项) 2019年预算24.58万元,比2018年预算增加2.27万元,增长原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关事业机构事务(款)一般事业管理事务(项)2019年预算72万元,与2018年持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算3.45万元,比2018年预算减少1.03万元,减少原因主要是人员变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算1.12万元,2018年预算持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算2.08万元,比2018年预算增加0.16万元,增长8.3%,增长原因主要是人员工资变动。 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县美丽办2019年一般公共预算基本支出31.56元,其中:工资福利支出24.23元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.33元,主要包括:抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县美丽办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县美丽办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,枞阳县美丽办所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县美丽办2019年收支总预算103.56元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、社会保障基金支出、医疗卫生支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

枞阳县美丽办2019年收入预算103.56元,其中:一般公共预算拨款收入103.56元,占100%,比2018年预算增加0.55元,增长 0.53%,增长原因主要是工资正常调整;政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理非税收入0万元

八、关于2019年支出预算情况说明

枞阳县美丽办2019年支出预算103.56元,比2018年预算增加0.55元,增长0.53%,增长原因主要是工资正常调整。其中,基本支出31.56元,占30%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出72元,占70%,主要用于日常工作、验收工作、会议等

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

根据2019年预算编制原则,枞阳县美丽办无财政部门批复的预算绩效目标。

(二)机关运行经费。

枞阳县美丽办2019年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2018持平

(三)政府采购情况。

枞阳县美丽办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府购买服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

枞阳县美丽办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

枞阳县美丽办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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发布员:财政局收文员    审核人:财政局收文员

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