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索引号：	11340722003125642M/201912-00432	主题分类：	财政、金融、审计、统计
发布机构：	县财政局	信息来源：	县财政局
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生成日期：	2019-07-23	废止时间：
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内容概述：

枞阳县人民法院2018年度部门决算

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枞阳县人民法院2018年度部门决算

2019年7月

第一部分枞阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县人民法院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分枞阳县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

枞阳县人民法院2018年部门决算情况

第一部分枞阳县人民法院概况

一、部门职责

枞阳县人民法院是国家审判机关，对枞阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受枞阳县人民代表大会及其常务委员会监督。其主要职责是：

（一）审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖以及基层法院认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等一审案件；

（二）审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和再审的案件；

（三）执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定；

（四）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律，积极参与社会治理等。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县人民法院2018年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较一致。

纳入枞阳县人民法院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县人民法院本级
2	……

第二部分枞阳县人民法院2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枞阳县人民法院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5779.8	一、一般公共服务支出	35	2864.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	228.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	63.75
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24		本年支出合计	58	3155.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	2624.01
	29		其中：项目支出结转和结余	63	2624.01
	30			64
总计	31	5779.8	总计	65	5779.8

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县人民法院单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5779.8	5779.8
204			公共安全支出	5488.04	5488.04
20405			法院	5488.04	5488.04
2040501			行政运行	1802.96	1802.96
2040502			一般行政管理事务	483	483
2040506			“两庭”建设	3202.08	3202.08
208			社会保障和就业支出	228.01	228.01
20805			行政事业单位离退休	205.26	205.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.71	90.71
20826			财政对基本养老保险基金的补助	18.36	18.36
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.36	18.36
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.39	4.39
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.5	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出	63.75	63.75
21011			行政事业单位医疗	63.75	63.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.75	63.75

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县人民法院金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3155.79	2094.72	1061.07
204			公共安全支出	2864.03	1802.96	1061.07
20405			法院	5488.04	1802.96	1061.07
2040501			行政运行	1802.96	1802.96
2040502			一般行政管理事务	483		483
2040506			“两庭”建设	578.07		578.07
208			社会保障和就业支出	228.01	228.01
20805			行政事业单位离退休	205.26	205.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.71	90.71
20826			财政对基本养老保险基金的补助	18.36	18.36
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.36	18.36
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.39	4.39
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.5	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出	63.75	63.75
21011			行政事业单位医疗	63.75	63.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.75	63.75

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枞阳县人民法院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5779.8	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	2864.03	2864.03
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	228.01	228.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	63.75	63.75
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	5779.8	本年支出合计	55	3155.79	3155.79
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56	2624.01	2624.01
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	5779.8	总计	60	5779.8	5779.8

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：枞阳县人民法院单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				5779.8	2094.72	3685.08	3155.79	2094 72	1061.07	2624.01		2624.01
204			公共安全支出				5488.04	1802.96	3685.08	2864.03	1802.96	1061.07
20405			法院				5488.04	1802.96	3685.08	2864.03	1802.96	1061.07
2040501			行政运行				1802.96	1802.96		1802.96	1802.96
2040502			一般行政管理事务				483		483	483		483
2040506			“两庭”建设				3202.08		3202.08	578.07		578.07	2624.01		2624.01
208			社会保障和就业支出				228.01	228.01		228.01	228.01
20805			行政事业单位离退休				205.26	205.26		205.26	205.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				114.55	114.55		114.55	114.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				90.71	90.71		90.71	90.71
20826			财政对基本养老保险基金的补助				18.36	18.36		18.36	18.36
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				18.36	18.36		18.36	18.36
20827			财政对其他社会保险基金的补助				4.39	4.39		4.39	4.39
2082702			财政对工伤保险基金的补助				2.89	2.89		2.89	2.89
2082703			财政对生育保险基金的补助				1.5	1.5		1.5	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出				63.75	63.75		63.75	63.75
21011			行政事业单位医疗				63.75	63.75		63.75	63.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出				63.75	63.75		63.75	63.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枞阳县人民法院单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1922.39	302	商品和服务支出	165.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	387.75	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	601.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	3.03	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.55	30206	电费	14.88	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	90.71	30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	63.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.27	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	22.76	30211	差旅费	12.53	31006	大型修缮
30113	住房公积金	252.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.95	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	388.89	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	16.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	38.05	312	对企业补助
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	44.74	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1929.47	公用经费合计					165.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县人民法院单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：枞阳县人民法院2018年没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5779.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5779.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收入总计增加2444.92万元，增长73.31%，主要原因：审判法庭建设由中央和省级政法基础设施建设投资资金下达，支出总计减少179.09万元，下降5.37%，主要原因：一是压减一般公用经费；二是压减项目支出办案经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5779.8万元，其中：财政拨款收入5779.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3155.79万元，其中：基本支出2094.72万元，占66.38%；项目支出1061.07万元，占33.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5779.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5779.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入总计增加2444.92万元，增长73.31%，主要原因：审判法庭建设由中央和省级政法基础设施建设投资资金下达，财政拨款支出总计减少179.09万元，下降5.37%，主要原因：一是压减一般公用经费；二是压减项目支出办案经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5779.8万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2444.92万元，增长73.31%，主要原因：审判法庭建设由中央和省级政法基础设施建设投资资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3155.79万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.09万元，下降5.37%，主要原因：一是压减一般公用经费；二是压减项目支出办案经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3155.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2864.03万元，占90.75%;社会保障和就业（类）支出228.01万元，占7.23%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出63.75万元，占2.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2857.93万元，支出决算为3155.79万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是办案经费政法转移资金未足额下达列入年初预算；二是人员工资调整。其中:基本支出2094.72万元，占66.38%；项目支出1061.07万元，占33.62%。具体情况如下：

1．公共安全支出(类）法院（款）行政运行（项）财政拨款支出1802.96万元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出。

2．公共安全支出(类）法院（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出483万元，主要是用于案件审判和案件执行支出，办公设备购置及信息化建设。

3．公共安全支出(类）法院（款）“两庭”建设（项）财政拨款支出578.07万元，主要用于审判法庭建设支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出114.55万元，主要用于职工基本养老保险支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出90.71万元，主要用于职工职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）财政拨款支出18.36万元，主要用于聘用人员基本养老保险支出。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）财政拨款支出2.89万元，主要用于工伤保险支出。

8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）财政拨款支出1.5万元，主要用于生育保险支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗（项）财政拨款支出63.75万元主要用于职工医疗保障方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2094.72万元，其中人员经费1929.47万元，主要包括：基本工资387.75万元、津贴补贴601.55万元、奖金0万元元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费114.55万元、职业年金缴费90.71万元、职工基本医疗保险缴费63.75万元、其他社会保障缴费22.76万元、住房公积金252.44万元、其他工资福利支出388.89万元、生活补助6.76万元、奖励金0.31万元、其他对个人和家庭补助支出0万元；公用经费165.25万元，主要包括：办公费7.93万元、印刷费、水费3.03万元、电费14.88万元、邮电费3.39万元、物业管理费6.27万元、差旅费12.53万元、维修（护）费6.95万元、培训费0.91万元、公务接待费16.81万元、劳务费5.23万元、工会经费38.05万元、公务用车运行维护费4.53万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出44.74万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县人民法院2018年没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，枞阳县人民法院机关运行经费支出165.25万元，比2017年减少11.68万元，下降6.6%，主要原因是压减一般公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，枞阳县人民法院政府采购支出总额658.08万元，其中：政府采购货物支出13.87万元，政府采购工程支出578.07万元、政府采购服务支出66.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，枞阳县人民法院共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共XX个项目，涉及资金XX万元，占项目预算总额的XX%。

本部门共组织对“……”等X个项目开展了重点绩效评价，涉及资金XX万元。

组织未开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示的形式。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联信息

发布员：财政局收文员审核人：财政局收文员

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