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县司法局

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单位名称:县司法局   电话:0562-3211129   邮箱:   地址:枞阳镇银塘东路北侧
索引号: 00312601-2/201912-00035 主题分类: 公安、安全生产、司法
发布机构: 县司法局 信息来源: 局财务室
文号: 关键词:
生成日期: 2019-06-28 废止时间:
生效时间:
内容概述:
枞阳县司法局2018年部门决算情况
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                      枞阳县司法局2018年度部门决算

  


2019年7月



                                                      目

 

第一部分 枞阳县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县司法局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 枞阳县司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



枞阳县司法2018年部门决算情况

 


第一部分  枞阳县司法局概况

 

一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全县司法行政工作的规范性文件,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

(二)拟定全县法治宣传教育规划并组织实施,指导全县法治宣传教育、依法治理工作。

(三)指导、监督全县律师工作;指导和监督县公证机构、公证业务活动工作;综合管理社会法律服务机构。

(四)指导监督全县司法所建设、人民调解、基层法律服务和刑满释放人员安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

(五)指导和管理全县社区矫正工作。

(六)指导、监督、管理全县法律援助工作;指导协调全县12348”法律服务热线工作。

(七)指导和监督司法鉴定人员和司法鉴定机构的登记管理工作,指导、监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(八)指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统的警务管理工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,枞阳县司法2018年度部门决算仅包括局本级决算,与预算比较,增加0户。

纳入枞阳县司法2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

枞阳县司法局本级



第二部分  枞阳县司法2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:     

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1112.87

一、一般公共服务支出

35

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

1006.12 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

51.25 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

55.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1112.87 

本年支出合计

58

1112.87 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

其中:提取职工福利基金

60

 

其中:项目支出结转和结余

27

 

转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

 

 

29

 

    其中:项目支出结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

1112.87

总计

65

1112.87

 


收入决算表

公开02表

部门:   

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1112.87 

1112.87 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1006.12 

1006.12 

 

 

 

 

 

20406

司法

1006.12

1006.12

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

941.12

941.12

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

65

65

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.25

51.25

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.53

32.53

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.46

32.46

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.93

1.93

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.64

0.64

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

16.81

16.81

 

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

16.81 

16.81 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.50

55.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.50

55.50

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.63

32.63

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

22.87

22.87

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门: 金额

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1112.87

1047.87

65 

 

 

 

204

公共安全支出

1006.12 

1006.12 

 

 

 

 

20406

司法

1006.12

1006.12

 

 

 

 

2040601

行政运行

941.12

941.12

 

 

 

 

2040607

法律援助

65

 

65

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.25

51.25

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.53

32.53

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.46

32.46

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.93

1.93

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.64

0.64

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

16.81

16.81

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

16.81 

16.81 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.50

55.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.50

55.50

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.63

32.63

 

 

 

 

2210202

提租补贴

22.87

22.87

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:     

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1112.87

一、一般公共服务支出

32

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

1006.12

1006.12

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

51.25

51.25

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

55.50

55.50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

1112.87

本年支出合计

55

1112.87

1112.87

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1112.87

总计

60

1112.87

1112.87

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:      

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1112.87

1047.87

65 

1112.87

1047.87

65 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

1006.12 

1006.12 

 

1006.12 

1006.12 

 

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

1006.12

1006.12

 

1006.12

1006.12

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

 

 

 

941.12

941.12

 

941.12

941.12

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

 

 

 

65

 

65 

65

 

65 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

51.25

51.25

 

51.25

51.25

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

32.53

32.53

 

32.53

32.53

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

0.05

0.05

 

0.05

0.05

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

32.46

32.46

 

32.46

32.46

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

1.93

1.93

 

1.93

1.93

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

1.29

1.29

 

1.29

1.29

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.64

0.64

 

0.64

0.64

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

16.81

16.81

 

16.81

16.81

 

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

 

 

 

16.81 

16.81 

 

16.81 

16.81 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

55.50

55.50

 

55.50

55.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

55.50

55.50

 

55.50

55.50

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

32.63

32.63

 

32.63

32.63

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

22.87

22.87

 

22.87

22.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                               

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

813.13 

302

商品和服务支出

223.27 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

187.97 

30201

  办公费

49.78 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

290.33 

30202

  印刷费

6.21 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

45.68 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.5 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.33 

310

资本性支出

8.43 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.34 

30206

  电费

5.79 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

21.15 

30207

  邮电费

8.27 

31002

  办公设备购置

8.43 

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.35 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

22.21 

30211

  差旅费

13.86 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

102.80 

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

59.97 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

54.30 

30214

  租赁费

1.17 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.05 

30215

  会议费

2.29 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

2.50 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

3.8 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

5.88 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

3.05 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.12 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

19.66 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.39 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

5.71 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

30.02 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

816.18 

公用经费合计231.69

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

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基本支出

项目支出

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基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

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注:枞阳县司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分  枞阳县司法局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1112.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1112.87万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加163.82万元,增长17.26%,主要原因:一是中央转移支付资金有所增长;二是人员增加;三是工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1112.87万元,其中:财政拨款收入1112.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1112.87万元,其中:基本支出1047.87万元,占94%;项目支出65万元,占6%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1112.87万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1112.87万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加163.82万元,增长17.26%,主要原因:一是中央转移支付资金有所增长;二是人员增加;三是工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1112.87万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加163.82万元,增长17.26%。主要原因一是中央转移支付资金有所增长;二是人员增加;三是工资标准提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1112.87万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加163.82万元,增长17.26%。主要原因一是中央转移支付资金有所增长;二是人员增加;三是工资标准提高。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1112.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1006.12万元,占90.41%;社会保障和就业(类)支出51.25万元,占4.61%;住房保障(类)支出55.50万元,占4.98%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1112.87万元,支出决算为1112.87万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1047.87万元,占94.16%;项目支出65万元,占5.84%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为941.12万元,支出决算为941.12万元,完成年初预算的100%。

2.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为32.46万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为16.81万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为32.63万元,支出决算为32.63万元,完成年初预算的100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为22.87万元,支出决算为22.87万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1047.87万元,其中人员经费816.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费231.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,枞阳县司法局机关运行经费支出231.69万元,比2017年增加75.61万元,增长48.44%,主要原因是机关管理性事务增多,用能人数增加,费用增高。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,枞阳县司法局政府采购支出总额67.02万元,其中:政府采购货物支出20.89万元,政府采购工程支出46.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,枞阳县司法局共有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,枞阳县司法局未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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发布员:司法局财务室    审核人:司法局财务室

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