欢迎访问枞阳县政务公开网! 省政府信息公开 市政府信息公开 枞阳县人民政府

微信公众号
枞阳发布
单位名称:枞阳县人民政府办公室   电话:0562-3211610   邮箱:zyxzfxxgk@163.com   地址:枞阳镇浮山路
索引号: 11340722003125642M/201909-00039 主题分类: 财政、金融、审计、统计
发布机构: 县财政局 信息来源: 县财政局
文号: 关键词:
生成日期: 2019-08-30 废止时间:
生效时间:
内容概述:
关于枞阳县2019年上半年预算执行情况及下半年工作意见的报告
【字体:大【打印本页】 【关闭窗口】

枞政秘201983

关于枞阳县2019年上半年预算执行情况及

下半年工作意见的报告

县人大常委会:

现将《关于枞阳县2019年上半年预算执行情况及下半年工作意见的报告》报来,请予审议。

2019828        


关于枞阳县2019年上半年预算执行情况及

下半年工作意见的报告

 

财政局局长  朱晋

2019828

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,现将2019年上半年预算执行情况及下半年工作意见报告如下,请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入情况

上半年,一般公共预算收入完成96939万元,为预算的56.49%,同比增收12078万元,增长14.23%(同比剔除划郊区三镇的上年同期数,下同)。

分级完成情况是:

县本级完成82604万元,为预算的57.84%,同比增收12414万元,增长17.69%。其中:经开区完成5496万元,为预算的41.64%,同比减收953万元,下降14.78%

乡镇完成14335万元,为预算的49.79%,同比减收335万元,下降2.29%

分部门完成情况是:

税务部门完成62011万元(不含省级所得税),为预算的53.46%,同比增收1110万元,增长1.82%,其中枞阳海螺公司完成17348万元,增收6901万元,增长66.06%

财政部门完成8655万元,为预算的28.28%,同比减收2471万元,下降22.21%

省直税务(分局)征收海螺公司地方税收26273万元(不含省级所得税),为预算的105.09%,增收12281万元,增长87.76%

分税种完成情况是:

税收收入完成86348万元,为预算的62.62%,同比增收13451万元,增长18.45%。其中:工商税收完成84042万元,契税完成2236万元,耕地占用税完成70万元。

非税收入完成10591万元,为预算的31.43%,同比减收2531万元,下降19.29%

2.支出情况

上半年,一般公共预算支出完成265399万元(含省追加支出33948万元,市追加支出9644万元),为预算的80.76%,同比增加22639万元,增长9.33%

分级完成情况是:

乡镇完成10951万元,为预算的50.31%,同比增加988万元,增长9.92%

县本级完成254448万元,为预算的82.92%,同比增加21651万元,增长9.30%,其中:经开区完成3985万元,为预算的51.31%

县本级主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出25442万元(含经开区715万元),为预算的170.39%,同比增加7万元,增长0.03%

公共安全支出10678万元(含经开区25万元),为预算的74.01%,同比增加3159万元,增长42.01%

教育支出55392万元,为预算的87.80%,同比增加8060万元,增长17.03%

科学技术支出4068万元,为预算的87.80%,同比减少121万元,下降2.89%

文化旅游体育与传媒支出1358万元(含经开区45万元),为预算的43.85%,同比减少37万元,下降2.65%

社会保障和就业支出54920万元(含经开区38万元),为预算的92.72%,同比增加3167万元,增长6.12%

卫生健康支出65659万元(含经开区3万元),为预算的99.93%,同比增加763万元,增长1.18%

节能环保支出2390万元(含经开区20万元),为预算的79.40%,同比增加528万元,增长28.36%

城乡社区支出12558万元(含经开区3012万元),为预算的145.63%,同比增加6736万元,增长115.7%

农林水支出16963万元(含经开区84万元),为预算的42.13%,同比减少1919万元,下降10.16%

交通运输支出980万元(含经开区6万元),为预算的20.95%,同比增加288万元,增长41.62%

自然资源海洋气象等支出686万元,为预算的52.37%,同比减少160万元,下降18.91%

住房保障支出1577万元(含经开区37万元),为预算的13.81%,同比增加118万元,增长8.09%

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,政府性基金收入完成8743万元,为预算的10.78%,同比减少25309万元,下降74.32%,其中:

国有土地使用权出让金收入完成6539万元,同比减收26822万元,下降80.40%

城市基础设施配套费收入完成1382万元,同比增收691万元,增长100%

污水处理费收入完成822万元,上年同期无收入。

政府性基金支出共完成35177万元,同比增加1675万元,增长5%,其中新增专项债券用于棚户区改造支出28638万元。

(三)社保基金预算执行情况

上半年,社会保险基金收入(按全口径统计)完成95536万元,为预算的51.12%,其中:

职工基本养老保险基金收入13266万元,为预算的32.47%

城乡居民基本养老保险基金收入19972万元,为预算的60.20%

机关事业单位基本养老基金收入17130万元,为预算的51.03%

城镇职工基本医疗保险基金收入6972万元,为预算的55.23%

居民基本医疗保险基金36992万元(含新农合),为预算的57.83%

工伤保险基金收入394万元,为预算的46.92%

失业保险基金收入536万元,为预算的42.12%

生育保险基金收入274万元,为预算的48.1%

社会保险基金支出共完成78549万元,为预算的46.86%

二、上半年财政预算执行特点和成效

在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“稳增长、调结构、促发展”的总体要求,优化支出结构,保持经济社会稳定健康发展,为全力推进我县各项工作提供可靠的财力保障。

(一)狠抓收支,增强财政保障能力。一是抓收支质量。上半年,全县财政收入完成9.69亿元,完成全年计划17.16亿元的56.5%,增长14.23%,税收占比较上年同期提高4.3个百分点。“三公”经费支出较上年同期减少82.3万元,下降12.1%大力压减一般性支出统一按10%的比例压减单位定额公用经费和交通费支出预算537.2万元。二是多渠道增收。上半年全县对上争取资金24.52亿元,完成全年对上争取目标25.55亿元的95.97%,增长10.7%清理盘活财政存量资金1.9亿元,统筹用于民生、扶贫等重点领域。

(二)提质增效,支持县域经济发展。一是加大财政资金投入。继续安排企业发展资金3000万元、科技创新资金400万元,支持企业发展,促进产业结构优化升级。上半年,共兑现企业奖励资金1838万元。二是落实企业扶持政策。认真落实国家减税降费政策,降低企业税费负担,激发企业活力。上半年减免税额7623万元,涉企收费项目由42项减少到36项。三是发挥财政金融合力。上半年,全县政策性融资担保1.57亿元,其中政银担0.4亿元。税融通完成0.39亿元。继续安排续贷过桥资金,扶持企业26户,发放周转金额1.21亿元。累计发放无还本续贷1.86亿元。县投发集团5亿元债权融资计划已顺利发行。国电能源、诚易金属在省科创板挂牌。积极推广PPP模式,纳入财政部PPP综合信息平台管理的入库项目6个,总投资额51.97亿元。

(三)发挥职能,打好“三大攻坚战”。一是打好防范化解重大风险攻坚战。严格地方政府债务限额管理,积极化解隐性债务。2019年,省级分配我县新增债券额度99581万元,上半年已发行45057万元;全年隐性债务化解任务20725万元,上半年已化解7123万元。二是打好脱贫攻坚战。严格落实各级扶贫资金管理制度,全年投入财政专项扶贫资金1.84亿元,其中县本级0.32亿元。上半年已拨付1.1亿元,拨付进度59.52%,超时序进度9.52个百分点。三是打好污染防治攻坚战。支持生态文明建设,对县域22家养殖企业进行污分流改造,完成37家农村自来水厂清产核资工作。积极推进农村环境“三大革命”项目,5个乡镇污水处理项目已开工建设,计划开展62个行政村1万户农村卫生厕所改造。

(四)聚焦民生,推进社会事业发展。一是加大民生工程投入。始终把民生工作放在突出位置,精心组织35项民生工程,足额保障配套资金,全年各级财政计划投入资金19.41亿元,其中县级配套3.23亿元。二是加快民生工程实施。建立健全民生工程工作协调推进机制,完善民生工程质量效益、群众参与、绩效评价、监督考核办法,民生工程有序推进。上半年,拨付民生工程资金11.86亿元,占年初计划的61.1%,超序时进度11.1个百分点。三是支持社会事业发展。加大教育投入,支持二中东校区建设,新建、改扩建公办幼儿园2个。实施棚户区改造2270套,完成协议签订1151户。完成农村危房改造872户,完工率88%。安排新增债券额度367万元用于公立医院信息化系统建设。

(五)突出重点,推动财政改革发展。一是深化预算管理制度改革。除涉密部门外,所有县级预算部门及时公开2019年部门预算和三公经费预算,公开率100%。提前启动2020年预算编制工作,按机构改革后的部门单位重新归口,调整完善支出标准体系。二是完善国库集中支付体系。财政国库集中支付各项管理制度日趋完善,电子化改革顺利完成,县直预算单位和所有乡镇均纳入国库集中支付管理,资金支付更加方便快捷。上半年,通过财政一体化平台下达支出预算指标34.5亿元,支付资金21.16亿元,占比61.3%三是扩大政府购买服务范围。正在实施阶段购买服务项目30个,已拨付项目资金1357.96万元。审查审批政府采购事项57个,预算金额9200万元。四是推进国有资产管理改革。制定《枞阳县国有资本投资运营公司管理办法》,完成对枞阳医药有限责任公司、县机械配件供应公司和县航运公司劳动服务公司等3家企业改制资金审核工作。

(六)依法依规,主动接受人大监督。认真落实《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》,依法依规按时向县人大及县人大常委会报告有关财政事项,自觉在人大监督下依法加强财政管理。上半年,办理人大代表、政协委员建议和提案18,其中市县人大议案10件、政协提案8件,办结率和满意率100%。积极支持人大预算联网监督工作,加强与人大预算信息网络联通,及时推送财政运行数据便于人大适时监督。

主任、各位副主任、各位委员,今年上半年,财政运行总体平稳,收入稳步增长,重点支出得到有效保障,但也存在一些突出的矛盾和问题。一是财政增收后续乏力。上半年收入增长较快,主要是枞阳海螺公司上年缓征税收近1.8亿元带到本年入库拉动。受宏观经济下行和减税降费政策影响下半年财政收入增长乏力,完成全年收入目标压力加大。二是财政收支矛盾加剧。财源建设支撑力还不强,刚性支出增长较快,保工资、保运转、保基本民生压力持续增大。三是财政运行风险加大工程类项目、债务还本付息等支出集中在下半年付款,资金支付风险增加。对此,我们将高度重视,采取切实有效措施,努力加以解决。

三、下半年财政工作安排

下半我们将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,增强定力,精准发力,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,继续打好三大攻坚战,抓实“三保”,做好六稳工作,增强财政保障能力,切实发挥好财政职能作用。

(一)进一步做好组织收入工作。科学研判财政收入形势,强化收入预期管理,加强财税部门的会商联动,完善收入分析通报机制,依法征收合理调度,确保税收收入稳预期、有质量、可持续积极推进土地出让工作,加大土地出让金清收清欠力度,力争完成年度收入目标。

(二)进一步落实减税降费政策。全面落实普惠性减税和结构性减税政策,确保所有行业税负只减不增。健全财政、税务、人行等部门协商机制,促进税费政策信息共享,为税收征管营造良好环境。强化减税降费政策宣传,及时解决企业和群众反映的问题,确保减税降费政策切实落地生效。

(三)进一步强化“三保”支出保障。坚持以“三保”为基本,把保工资作为政治任务列入资金调度的第一序列。牢固树立“过紧日子”思想,大力压减非刚性支出,为“三保”腾出财力空间。积极应对减税降费对收入减收的影响,通过增收节支、对上争取资金、清理盘活存量资金资产等措施,多渠道筹集资金,牢牢守住“三保”底线。

(四)进一步保障改善民生福祉。重点保障扶贫资金按地方财政收入增量10%增列财政专项扶贫资金预算,对清理收回的财政存量资金按可统筹部分50%以上用于脱贫攻坚。加快民生项目实施进度,把好工程质量关,加快资金拨付,强化绩效评价。坚决打好污染防治攻坚战,支持推进生态文明建设,重点支持水清岸绿产业优美丽长江经济带建设。扎实推进乡村振兴战略,支持美丽乡村、“农村四好路”、农村改厕工程,改善农村基础设施和居住环境。

(五)进一步提升财政管理水平。加快推进预算管理改革,逐步建立预算绩效评价机制,做到绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复,积极开展预算绩效评价试点工作,下半年拟对经信局“促进工业经济发展”等项目开展预算绩效评价。完善政府预算体系,深化全口径预算管理,健全支出定额标准体系,根据县直机构改革单位职能调整需要,编实编细2020年部门预算,对资金数额较大、预算金额不易确定的项目,积极开展预算评审,将评审结果作为预算安排的重要依据,不断提高预算编制率,力争较2019年提高10个百分点。积极推进内部控制制度建设,规范资金拨付流程,确保财政资金安全高效运行。

(六)进一步落实人大审议意见。认真落实县人大常委会对财政工作的评议意见,对标对表制定整改措施,逐条逐项推进整改落实。做好向县人大常委会提交国有资产管理情况综合报告和专项口头报告地方金融企业国有资产管理情况工作。持续深入整改审计查出问题。压实整改责任,加大整改力度,坚持“治已病、防未病”,在推动问题整改到位的同时,从源头入手通过深化改革健全制度,进一步强化预算执行和财政支出管理与监督,建立健全长效机制。

主任、各位副主任、各位委员,2019年财政改革发展任务艰巨,收支平衡矛盾突出。我们将在委的坚强领导下,自觉接受县人大的监督指导,认真落实本次会议有关决议,不忘初心、牢记使命、迎难而上、主动作为,强化财力保障和政策落实扎实做好财政各项工作,努力完成全年财政改革发展各项工作目标,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。


枞阳县2019年上半年一般公共预算收入执行表(全县)

单位:万元

科目名称

年初
预算数

执行数

占预算%

同比增幅%

备 注

一般公共预算收入合计

104165

49530

47.55

4.04

 

  税收收入

68830

38996

56.66

12.23

 

  增值税

35555

19328

54.36

19.78

 

    营业税

 

 

 

-100.00

 

    企业所得税

6250

7235

115.76

65.33

 

    企业所得税退税

 

 

 

 

 

    个人所得税

700

268

38.29

-55.41

 

    资源税

4150

3796

91.47

68.41

 

    城市维护建设税

3525

2114

59.97

21.29

 

    房产税

780

305

39.10

-11.34

 

    印花税

620

318

51.29

-2.45

 

    城镇土地使用税

3600

489

13.58

-81.80

 

    土地增值税

3800

2064

54.32

48.38

 

    车船税

1200

544

45.33

-4.90

 

    耕地占用税

1200

70

5.83

-89.63

 

    契税

7000

2236

31.94

-36.71

 

    烟叶税

 

 

 

 

 

    环境保护税

450

228

50.67

100.00

 

    其他税收收入

 

1

 

 

 

  非税收入

35335

10534

29.81

-18.07

 

    专项收入

9535

2607

27.34

7.77

 

    行政事业性收费收入

10000

1671

16.71

-67.67

 

    罚没收入

3000

1779

59.30

9.68

 

    国有资本经营收入

 

 

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

10000

3082

30.82

-6.41

 

    政府住房基金收入

1000

1395

139.50

1560.71

 

    其他收入

1800

 

 

-100.00

 

中央收入合计

67435

47409

70.30

27.25

 

  税收收入

67435

47026

69.74

28.64

 

   增值税

35555

19002

53.44

21.46

 

   消费税

6100

5430

89.02

31.10

 

   企业所得税

15000

18206

121.37

65.51

 

   个人所得税

1680

644

38.33

-54.93

 

   城市维护建设税

 

 

 

 

 

   船舶吨税

 

 

 

 

 

   车辆购置税

9000

3743

41.59

-13.86

 

   关税

 

 

 

 

 

   其他税收收入

100

1

1.00

-125.00

 

  非税收入

 

57

 

-72.60

 

   矿产资源补偿费收入

 

 

 

 

 

  出口货物退增值税

 

326

 

-33.60

 

   财政总收入

171600

96939

56.49

14.23

 

枞阳县2019年上半年一般公共预算收入执行表(本级)

单位:万元

科目名称

年初预算数

执行数

其中:开发区

占预算%

同比增幅%

备注

一般公共预算收入合计

89821

41521

3421

46.23

7.80

 

  税收收入

55317

31632

2747

57.18

20.20

 

  增值税

26305

14296

1725

54.35

21.41

 

    营业税

 

 

 

 

-100.00

 

    企业所得税

8552

6950

97

81.27

65.67

 

    企业所得税退税

 

 

 

 

 

 

    个人所得税

295

122

11

41.36

-67.38

 

    资源税

4040

3586

1

88.76

63.07

 

    城市维护建设税

2525

1666

185

65.98

31.18

 

    房产税

680

256

153

37.65

-14.09

 

    印花税

320

206

65

64.38

3.52

 

    城镇土地使用税

2800

370

180

13.21

-83.61

 

    土地增值税

2000

1371

210

68.55

108.04

 

    车船税

1200

539

 

44.92

-5.60

 

    耕地占用税

1050

70

 

6.67

-89.03

 

    契税

5100

1980

120

38.82

12.18

 

    烟叶税

 

 

 

 

 

 

    环境保护税

450

219

 

48.67

97.30

 

    其他税收收入

 

1

 

 

 

 

  非税收入

34504

9889

674

28.66

-18.96

 

    专项收入

8704

1966

241

22.59

11.26

 

    行政事业性收费收入

10000

1671

 

16.71

-67.67

 

    罚没收入

3000

1775

 

59.17

9.64

 

    国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

10000

3082

433

30.82

-6.41

 

    政府住房基金收入

1000

1395

 

139.50

1560.71

 

    其他收入

1800

 

 

 

-100.00

 

中央收入合计

52988

41083

2075

77.53

29.71

 

  税收收入

52988

40700

1828

76.81

31.40

 

   增值税

26305

13970

1479

53.11

23.80

 

   消费税

6100

5427

8

88.97

31.02

 

   企业所得税

11100

17353

233

156.33

65.91

 

   个人所得税

383

206

26

53.79

-72.42

 

   城市维护建设税

 

 

 

 

 

 

   船舶吨税

 

 

 

 

 

 

   车辆购置税

9000

3743

82

41.59

-13.86

 

   关税

 

 

 

 

 

 

   其他税收收入

100

1

 

1.00

-125.00

 

  非税收入

 

57

 

 

-72.60

 

   矿产资源补偿费收入

 

 

 

 

 

 

  出口货物退增值税

 

326

247

 

-33.60

 

   财政总收入

142809

82604

5496

57.84

17.69

 

枞阳县2019年上半年一般公共预算支出执行表(全县)

单位:万元

科目名称

年初
预算数

执行数

占预算%

同比

增幅%

备注

一、一般公共服务支出

29236

29461

100.77

0.06

二、外交支出

三、国防支出

362

265

73.20

四、公共安全支出

14427

10678

74.01

42.01

五、教育支出

63088

55392

87.80

17.03

六、科学技术支出

4390

4068

92.67

-2.89

七、文化旅游体育与传媒支出

3097

1566

50.57

17.48

八、社会保障和就业支出

62375

56820

91.09

6.37

九、卫生健康支出

66336

66588

100.38

1.51

十、节能环保支出

3010

2505

83.22

34.53

十一、城乡社区支出

8950

13504

150.88

70.96

十二、农林水支出

41460

18543

44.73

-8.02

十三、交通运输支出

4678

980

20.95

41.62

十四、资源勘探信息等支出

2744

356

12.97

-15.44

十五、商业服务业等支出

320

169

52.81

-11.05

十六、金融支出

75

0.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

1310

686

52.37

-18.91

十九、住房保障支出

13584

2831

20.84

61.49

二十、粮油物资储备支出

370

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

270

883

327.04

二十二、预备费

3000

0.00

二十三、其他支出

-100.00

二十四、债务付息支出

5544

104

1.88

二十五、债务发行费用支出

支 出 合 计

328626

265399

80.76

9.33

枞阳县2019年上半年一般公共预算支出执行表(本级)

单位:万元

科目名称

年初

预算数

执行数

其中:

开发区

占预算%

同比

增幅%

备注

一、一般公共服务支出

14932

25442

715

170.39

0.03

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

362

265

 

73.20

 

 

四、公共安全支出

14427

10678

25

74.01

42.01

 

五、教育支出

63088

55392

 

87.80

17.03

 

六、科学技术支出

4390

4068

 

92.67

-2.89

 

七、文化旅游体育与传媒支出

3097

1358

45

43.85

-2.65

 

八、社会保障和就业支出

59235

54920

38

92.72

6.12

 

九、卫生健康支出

65706

65659

3

99.93

1.18

 

十、节能环保支出

3010

2390

20

79.40

28.36

 

十一、城乡社区支出

8623

12558

3012

145.63

115.70

 

十二、农林水支出

40260

16963

84

42.13

-10.16

 

十三、交通运输支出

4678

980

6

20.95

41.62

 

十四、资源勘探信息等支出

2744

356

37

12.97

-15.44

 

十五、商业服务业等支出

320

169

 

52.81

-11.05

 

十六、金融支出

75

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

1310

686

 

52.37

-18.91

 

十九、住房保障支出

11417

1577

 

13.81

8.09

 

二十、粮油物资储备支出

370

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

270

883

 

327.04

 

 

二十二、预备费

3000

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

-100.00

 

二十四、债务付息支出

5544

104

 

1.88

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

支 出 合 计

306858

254448

3985

82.92

9.30

关联信息

发布员:财政局收文员    审核人:财政局收文员

相关信息

没有
方便 不方便

您访问的链接即将离开“枞阳县政务公开” 是否继续?