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索引号: 11340722003125642M/201911-00335 主题分类: 财政、金融、审计、统计
发布机构: 县财政局 信息来源: 县财政局
文号: 枞政秘〔2019〕111号 关键词: 预算调整
生成日期: 2019-11-01 废止时间:
生效时间:
内容概述: 今年以来,县政府紧紧围绕县十六届人大四次会议确定的目标任务,狠抓收入,强化征管,但由于受宏观经济下行、国家实施大规模减税降费、房地产市场低迷、土地市场趋冷等因素影响,完成全年收入任务较为困难,需要对年初安排的预算进行调整。
关于枞阳县2019年县级预算调整方案 (草案)的报告
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关于枞阳县2019年县级预算调整方案

(草案)的报告

 

县人大常委会:

现将《关于枞阳县2019年县级预算调整方案(草案)的报告》报来,请予审议。

 

 

 

 

                 2019年11月29日       


关于枞阳县2019年县级预算调整方案(草案)的报告

 

县财政局局长  朱晋

20191129

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县政府委托,现将2019年一般公共预算收入调整方案和新增地方政府债券调整方案报告如下,请审议。

一、一般公共预算收入调整方案

今年以来,县政府紧紧围绕县十六届人大四次会议确定的目标任务,狠抓收入,强化征管,但由于受宏观经济下行、国家实施大规模减税降费、房地产市场低迷、土地市场趋冷等因素影响,完成全年收入任务较为困难,需要对年初安排的预算进行调整。

(一)1—10月份一般公共预算收入执行情况

1-10月份,全县一般公共预算收入完成152041万元,为预算的88.6%,同比增长7.9%。其中税收收入完成133526万元,同比增长14.3%

分级完成情况:县级完成128684万元(含经开区9384万元),为预算的90.5%,同比增长10.5%;乡镇完成23357万元,为预算的79.5%,同比下降5%

分部门完成情况:县税务局完成95464万元,为预算的82.3%,同比下降2.3%;海螺地税完成41328万元,为预算的165.3%,同比增长84.0%;县财政局完成15249万元,为预算的49.8%,同比下降26.4%

(二)全年一般公共预算收入预计完成情况

11-12月份,一般公共预算收入预计完成11600万元,其中:县税务局9200万元、海螺地税400万元、县财政局2000万元。

全年一般公共预算收入预计完成163600万元,与年初预算171600万元相比,短收8000万元,主要原因:一是落实大规模减税降费政策导致税收减少17000万元;二是受土地交易和房地产市场影响,契耕两税减少4300万元;三是行政事业性收费减少,导致财政部门征收的非税收入减少15000万元。

(三)收入预算调整方案

1.全县一般公共预算收入调整方案

全县一般公共预算收入调减8000万元,即由年初预算171600万元,调减为163600万元,其中税收收入调增5400万元、非税收入调减13400万元。收入分部门调整计划为:

县税务局调减11600万元,其中:调减企业所得税2500万元、个人所得税1800万元、城镇土地使用税1000万元、土地增值税1000万元、耕地占用税1000万元、契税3300万元、车辆购置税3000万元,调增增值税2000万元。

海螺地税调增企业所得税17000万元。

县财政局调减非税收入13400万元。

全县收入调整后,减少地方收入15525万元。

2.县级一般公共预算收入调整方案

县级一般公共预算收入调减5953万元(含经开区调减1560万元),即由年初预算142809万元,调减为136856万元。其中税收收入调增7447万元、非税收入调减13400万元。分部门调整收入计划为:

县税务局调减9553万元,其中:调减企业所得税2200万元、个人所得税1600万元、城镇土地使用税900万元、土地增值税600万元、耕地占用税1000万元、契税2500万元、车辆购置税3000万元,调增增值税2247万元。

海螺地税调增企业所得税17000万元。

县财政局调减非税收入13400万元。

县级收入调整后,减少地方收入13976万元。

3.乡镇一般公共预算收入调整方案

乡镇一般公共预算收入调减2047万元,减少地方收入1549万元,具体调减情况见附表一。

二、地方政府债券调整方案

(一)债券资金来源

根据《安徽省财政厅关于下达2019年市县政府债务限额的通知》(皖财债〔2019752号)文件精神,经省政府批准,核定我县2019年新增地方政府债券99581万元,其中:一般债券16419万元,专项债券83162万元。

(二)债券资金使用安排

1.一般债券资金安排

一般债券16419万元中,省级已明确用途的项目共16419万元,其中:支持脱贫攻坚6810万元、支持农业基础设施建设9242万元,支持公立医院债务化解债务额度367万元。具体安排如下:

1)农村“四好公路”工程建设6810万元;

2)永登圩永登二站建设项目2642万元;

3)永赖圩永赖站建设项目2849万元;

4)万亩圩排涝站更新改造项目1400万元;

5)美丽乡村建设项目600万元;

6)横埠镇污水管网建设项目1751万元;

7)县中医院信息化系统建设367万元。

2.专项债券资金安排

专项债券83162万元中,省级已明确用途的项目共53162万元,其中:棚户区改造53162万元,县级可安排额度为30000万元。具体安排如下:

1)棚户区改造项目53162万元;

2)县南部(县城)供水区并网工程建设项目22000万元;

3)县污水处理提标改造建设项目3000万元;

4)县乡镇政府驻地生活污水治理工程项目4453万元;

5)横埠镇污水管网建设项目547万元。

(三)关于调整2017年度新增专项债券用途的说明

2017年新增专项债券资金中已安排县城建设指挥部县垃圾发电项目进厂道路工程项目资金1070万元,该项目因多方面原因后期没有推进实施,根据债券资金管理相关规定和要求,现将该项目结余资金1070万元调整到农村自来水并网改造项目。

(四)关于2019年地方政府置换债券的说明

2019年发行再融资债券16217万元,全部用于偿还我县2019年到期的政府债券,其中:偿还2016年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券(一期)861万元,2016年安徽省政府置换一般债券(一期)1569万元,2016年安徽省政府置换一般债券(五期)13787万元。

三、预算支出调整方案

上述一般公共预算收入和地方政府债券调整后,共增加全县一般公共预算总收入894万元(其中县级增加2443万元,乡镇减少1549万元),增加政府性基金收入83162万元。需要相应调整2019年预算支出。

(一)一般公共预算支出调整方案

1全县一般公共预算支出调整方案

收入和债券调整,共增加全县财力894万元,其中收入调整减少财力15525万元,债券调整增加财力16419万元。相应增加支出894万元,全县一般公共预算支出由328626万元,调增为329520万元。具体调整项目见附表三。

2县级一般公共预算支出调整方案

收入和债券调整,共增加县级财力2443万元,其中收入调整减少财力13976万元,债券调整增加财力16419万元。相应增加支出2443万元,县级一般公共预算支出由306858万元调增为309301万元。具体调整项目见附表四。

(二)政府性基金预算支出调整方案

专项债券调整增加县级政府性基金收入83162万元,相应增加政府性基金支出83162万元,政府性基金支出由81717万元,调增为164879万元。具体调整项目见附表五。

 

主任、副主任,各位委员,预算调整后,仍然面临增收节支的艰巨任务,我们将在县委的领导下,在县人大的监督下,千方百计增节收支,同时,认真贯彻落实十九届三中、四中全会精神,提前谋划明年的财政预算工作,全面提高财政管理水平,努力为建设美好枞阳提供财力支撑。

 附表一,2019年收入调整方案(草案)表

附表二,枞阳县2019年新增债券安排情况表(草案)

附表三,枞阳县2019年全县一般公共预算调整方案(草案)

附表四,枞阳县2019年本级一般公共预算调整方案(草案)

附表五,2019年政府基金预算调整方案(草案) 

关联信息

发布员:财政局收文员    审核人:财政局收文员

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