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索引号: 11340722003125642M/202001-00027 主题分类: 财政、金融、审计、统计
发布机构: 县财政局 信息来源: 县财政局
文号: 关键词: 预算执行,预算草案
生成日期: 2020-01-07 废止时间:
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内容概述:
关于枞阳县2019年预算执行情况和 2020年预算草案的报告
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关于枞阳县2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

——2020年1月1日在枞阳县第十六届

人民代表大会第五次会议上

县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告枞阳县2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2019年预算执行情况

 

2019年,在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,全县上下全面落实党的十九大作出的战略部署,以供给侧结构性改革为主线,以推动高质量发展为目标,始终围绕中心、服务大局,进一步促进全县经济社会持续健康发展。

(一)2019年全县预算执行情况

1.一般公共预算。全县一般公共预算收入预计完成164225万元,为预算(调整预算数,下同)的100.4%,增长6.8%。全县一般公共预算支出430982万元,为预算130.8%,增长4.3%,保障了基本运转、社会事业发展及改善民生等重点支出需要。

1)全县收入执行情况。2019年收入预计完成164225万元,其中:税收收入完成143344万元,占总收入87.3%,增长14.1%;非税收入完成20881万元,占总收入12.7%,下降25.9%。海螺税收共完成69642万元,占总收入42.4%,增长63.3%。

2)全县财力情况。全县一般公共预算总收入454658

万元,增长3.5%,其中:地方一般公共预算收入88135万元,上级补助收入291318万元,债务转贷收入32636万元,调入资金42569万元。剔除上解上级支出-54万元和债务还本支出23730万元后,全县可用财力430982万元。

3)全县主要支出项目执行情况。全县一般公共预算支出430982万元(含省市专项追加支出40597万元),主要支出项目:教育支出78822万元,为预算的143.9%,增长7.1%;科学技术支出5290万元,为预算的120.5%,增长0.6%;社会保障与就业支出72838万元,为预算的119.3%,增长1%;卫生健康支出74995万元,为预算的115.7%,增长8.5%;节能环保支出3519万元,为预算的116.9%,下降3.3%;城乡社区支出47095万元,为预算的493.1%(主要增加了新增债券及省市专项追加对城乡社区公共设施投入),增长20.1%;农林水支出55010万元,为预算的110.5%,下降12.9%;交通运输支出6872万元,为预算的59.8%,增长3.5%;住房保障支出20482万元,为预算的165.4%,增长2.7%。

4)全县政府一般债券情况。2019年,全县政府一般债券32636万元,纳入公共预算管理,其中:再融资债券16217万元,用于归还2019年到期的政府债务本金;新增债券16419万元,主要用于水利、公路、污水管网、美丽乡村及中医院建设。

2.政府性基金预算。全县政府性基金总收入171950万元,其中:本年收入85661万元(土地出让收入82964万元,基础设施配套费收入1691万元,污水处理费收入1006万元),为预算105.6%,下降2.3%;上级补助收入3127万元,债务转贷收入83162万元。全年支出170682万元,为预算103.5%,增长26.5%。调出资金1268万元,收支平衡。

全县政府专项债券情况。政府专项债券83162万元,全部为新增债券,纳入政府性基金预算管理,主要用于棚户区改造、自来水并网、污水管网建设。

3.社保基金预算。全县社会保障基金收入293852万元,其中:本年收入176317万元,为预算的94.3%,增长4.9%。上年结余117535万元。全年支出153204万元,为预算91.4%,下降4%。滚存结余140648万元。

(二)2019年县级预算执行情况

1.一般公共预算。县级一般公共预算收入预计完成136900万元,为预算的100%,增长9.3%。县级一般公共预算支出408974万元,为预算132.2%,增长4.3%。

1)县级财力情况。县级一般公共预算总收入440074万元,增长0.5%,其中:地方一般公共预算收入73551万元,上级补助收入291318万元,债务转贷收入32636万元,调入资金42569万元。剔除上解上级支出-54万元、补助下级净支出7424万元、债务还本支出23730万元后,县级可用财力408974万元。

2)县级主要支出项目执行情况。县级一般公共预算支出408974万元(含省市专项追加支出40597万元),主要支出项目:教育支出78822万元,为预算的143.9%,增长7.1%;科学技术支出5290万元,为预算的120.5%,增长0.6%;社会保障与就业支出71145万元,为预算的122.8%,增长2.1%;卫生健康支出72912万元,为预算的113.6%,增长4.4%;节能环保支出3519万元,为预算的116.9%,增长3.2%;城乡社区支出44716万元,为预算的484.8%(主要增加了新增债券及省市专项追加对城乡社区公共设施投入),增长24.2%;农林水支出54304万元,为预算的111.7%,下降9.6%;交通运输支出6872万元,为预算的59.8%,增长3.5%;住房保障支出18659万元,为预算的178.3%,增长0.7%。

3)县级政府一般债券情况。县级政府一般债券32636万元,纳入公共预算管理,其中:再融资债券16217万元,用于归还2019年到期的政府债务本金;新增债券16419万元,主要用于水利、公路、污水管网、美丽乡村及中医院建设。

2.政府性基金预算。县级政府性基金总收入171950万元,其中:本年收入85661万元(土地出让收入82964万元,基础设施配套费收入1691万元,污水处理费收入1006万元),为预算105.6%,下降2.3%;上级补助收入3127万元,债务转贷收入83162万元。全年支出170682万元,为预算103.5%,增长26.5%。调出资金1268万元,收支平衡。

县级政府专项债券情况。2019年,政府专项债券83162万元,全部为新增债券,纳入政府性基金预算管理,用于棚户区改造、自来水并网、污水管网建设。

3.社保基金预算。社会保障基金按全口径统计,县级收入总计293852万元,其中:本年收入176317万元,为预算的94.3%,增长4.9%。上年结余117535万元。全年支出153204万元,为预算的91.4%,下降4%。滚存结余140648万元。

(三)2019年财政主要工作开展情况

1.全力组织收入,财政运行平稳有序。把组织收入作为核心职能,积极主动作为,坚持依法组织收入,强化预期管理。收入质量不断提高,税收收入占财政收入较上年提高5.6个百分点。紧扣“重要政策”“重大项目”“重点资金”,坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段,完成对上争取资金26.44亿元,完成全年计划103.48%。

2.紧扣发展主线,促进经济高质量发展。全年共安排企业发展资金5150万元,其中用于支持经开区企业发展2000万元。安排政策性融资担保扶持资金3000万元,用于推进我县产业结构化升级。金融机构新增贷款26.8亿元,“劝耕贷”投放2.9亿元。全县直接融资7.3亿元(投放11家民营企业纾困救助资金2980万元)。企业续贷过桥周转金额2亿元,周转率12次以上。税融通完成8000万元,发放无还本续贷4.8亿元。“四板”、科创板、“专精特新”板挂牌企业10家。坚决防范化解重点领域风险,化解隐性债务5633万元。乡村医养结合PPP项目入财政部项目库,推进实施阶段县城区水环境综合治理等5个PPP项目。

3.助力脱贫攻坚,推进乡村振兴战略。精心组织35项民生工程,足额保障配套资金,各级财政投入19.4亿元(其中县级配套3.02亿元)。财政投入专项扶贫资金1.95亿元,其中县本级投入3818万元,较上年增长48.68%;设立扶贫小额信贷风险补偿金5478万元,累计投放扶贫小额信贷贷款4.5亿元,拨付2019年扶贫小额信贷贴息1600万元。通过“一卡通”发放惠民惠农资金3.38亿元,惠及全县所有农户。实施143个行政村农村公益事业财政奖补项目150个投资2848.75万元,推动生态优先、绿色发展战略布局。

4.持续推进改革,扎实做好财政监管。认真落实减税降费政策,推动企业降本增效,减税降费2.1亿元,县级涉企收费项目由42项减少到36项,精简14.3%。大力推进预算公开评审,评审项目由上年的4个扩大到今年的23个。实施政府购买服务项目31个,资金总额5304.3万元,比上年分别增长10.7%和5.42%。向县人大常委会报告国有资产管理情况工作,出台《枞阳县闲置国有资产处置实施方案》,稳步开展国有企业退休人员社会化管理。改进小额工程项目竣工决算审计制度,大力简化业务流程。“三公经费”支出降幅10%以上,做到了“只减不增”。

5.自觉接受监督,提升财政管理水平。认真执行《预算法》,定期向人大常委会报告财政预算执行和决算情况。预算草案以及重大预算安排事项提请人大常委会审议。按人大决议执行预算,硬化预算约束。积极做好县人大常委会对财政工作评议。认真开展人大代表建议、政协委员提案办理工作,共办理建议、提案18件,办结率和满意率100%。将接受审计监督作为提升财政管理水平的重要抓手,配合审计机关依法开展同级财政审计,严格按照审计意见整改落实。

各位代表,上述成绩的取得,是县委统揽全局、坚强领导的结果,是县人大、县政协加强监督、精心指导的结果,是各级各部门凝心聚力、拼搏进取的结果。回顾过去,我们也清醒地认识到,当前财政运行和管理中还存在一些突出困难和问题:财源基础薄弱,财政收入增长乏力;刚性支出增长较快,收支矛盾突出,保工资、保运转、保基本民生压力持续加大;财政运行风险不容忽视工程类项目、债务还本付息等资金支付风险增加。对此,我们将高度重视,采取切实有效措施,努力加以解决。

 

二、2020年预算草案

 

2020年是全面建成小康社会和实施“十三五”规划收官之年。财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚定不移贯彻新发展理念,紧紧围绕县委、县政府和上级财政部门决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,做好六稳工作,抓实“三保”,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善,更好地发挥财政的基础和重要支柱作用,推动枞阳融入长三角一体化发展,为促进经济社会持续健康发展,建设现代化美好枞阳做出积极贡献。

基于上述指导思想,2020年财政收支预算建议安排如下:

(一)2020年财政收支预算

1.一般公共预算。

1)全县收支预算。全县财政收入预算安排177300万元,较上年实绩增长8%。

全县一般公共预算总收入324755万元,比上年预算(调整预算数,下同)增长3.7%,其中:地方一般公共预算收入94790万元,上级补助收入229965万元。

按照“以收定支、收支平衡”的原则,安排全县一般公共预算支出324755万元(含省级提前通知专项转移支付26364万元)。

2)县级收支预算。一般公共预算收入安排147810万元(含经开区,下同),增长8%。

县级一般公共预算总收入300231万元,其中:地方一般公共预算收入77690万元,上级补助收入229965万元,乡镇上解收入11138万元,剔除补助乡镇支出18562万元后,县级可用财力300231万元。

县级一般公共预算支出安排300231万元(含省级提前通知专项转移支付支出26364万元)。

2.政府性基金预算。县级政府性基金收入预算80000万元(为土地出让收入),上级补助617万元,政府性基金总收入80617万元。

按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则,支出预算80617万元。

3.社保基金预算。县级社保基金收入预算171704万元,比上年减少15183万元,主要是企业职工和行政事业单位基本养老保险的缴费基数和费率下调。

按照“统筹兼顾、收支平衡、留有结余”的原则,支出预算158427万元,减少9193万元。当年收支结余13277万元,年末滚存结余153925万元。

(二)2020年财政主要工作安排

为完成上述财政预算任务,2020年我们必须坚持党的统一领导,坚持以经济建设为中心,加强学习和调查研究,在短板领域、关键环节持续发力,实现产业、区域、城乡等方面的协调发展。

1.着力两个提升,提质增效标准再拔高。一是提升财政保障能力。提高收入质量,保存量、挖增量,全力保障财源持续稳定增长。继续落实积极的财政政策,合理确定收入目标。大力提质增效,更加注重结构调整,“三保”支出在年度预算中优先安排,按不低于10%的比例压减非刚性支出。做好对上争取工作,完成市下达的目标任务。二是提升绩效管理水平。全面实施预算绩效管理,健全多层次绩效考核评价监督体系,提高财政资金配置效率和使用效益。从项目为主向政策和部门整体扩展,从转移支付为主向政府财政运行扩展,形成政府预算、部门预算、政策项目全方位的绩效管理格局。

2.聚焦民生改善,惠民建设力度再加大。一是补齐民生短板。发挥政府作用保基本,注重普惠性、基础性、兜底性,做好关键时点、困难人群的基本生活保障,兜住基本生活底线,确保养老金按时足额发放。拓宽民生工程资金筹措渠道,发挥财政资金带动作用,引导社会、企业和个人资金投入民生工程建设。二是打赢精准脱贫攻坚战。聚焦“两不愁、三保障”,提高财政保障能力,确保脱贫攻坚任务如期全面完成。落实扶贫项目资金绩效管理,按地方财政收入增量10%比例增列财政专项扶贫资金预算,对清理收回的财政存量资金可统筹使用部分50%以上用于脱贫攻坚。推进乡村振兴战略,统筹城乡一体发展,优化财政支农投入结构,支持村级公益事业建设,积极落实财政促进金融支农奖补政策。三是打好污染防治攻坚战。坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污,抓好源头防控。建立常态化的财政资金投入机制,重点支持蓝天、碧水、净土保卫战和水清岸绿产业优美丽长江经济带建设。

3.抓好四个重点,县域经济发展再提升。一是服务经济转型发展。安排专项资金支持民营企业和中小企业发展。引导金融机构回归本源、优化结构,更好满足实体经济多样化的金融需求。力争全年金融机构新增贷款30亿元,缓解基础设施建设资金困难;协助推进企业上市(挂牌)和直接融资,争取省股交中心挂牌企业6家;继续做好政策性担保体系建设,完成政策性担保公司整合;继续安排担保扶持专项资金,增强政策性担保抗风险能力;政策性融资担保2亿元,税融通8000万元,续贷过桥周转率12次以上。二是深化国资国企改革。稳步推动县投发集团市场化转型,稳妥推进集团旗下企业混合所有制改革,推进集团层面股权多元化,大力发展矿山、天然气、旅游、金融、教育等板块,不断增强造血功能。计划改制国有集体企业3户。推进企业退休人员社会化管理,完成3个系统165人移交到属地社区工作。三是严格政府债务管理。树立底线思维,依法举债。强化政府债务风险指标管控,严格落实政府隐性债务化解任务,坚决打好防范化解政府隐性债务风险攻坚战。进一步提高入库新增债券项目质量,争取更大债券限额空间和发债额度,确保2020年后续批次项目申报评审顺利推进。四是推进PPP项目实施。继续实施PPP项目6个,计划投资11.5亿元;建立PPP项目第三方绩效评价机制,细化绩效考核指标体系和实施细则,开展建设期和运营期绩效考核,为项目合规实施和支付财政补贴提供决策依据。

 

各位代表,做好2020年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,勠力同心,锐意进取,奋发有为,确保完成全年财政预算任务,为全县经济社会事业持续健康发展作出新的更大的贡献。

 

 


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发布员:财政局收文员    审核人:财政局收文员

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