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单位名称:枞阳县人民政府办公室   电话:0562-3211610   邮箱:zyxzfxxgk@163.com   地址:枞阳镇浮山路
索引号: 11340722003125642M/202008-00032 主题分类:
发布机构: 县机关事务中心 信息来源: 县机关事务中心
文号: 关键词:
生成日期: 2020-08-06 废止时间:
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内容概述:
枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算
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枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算







2020年8



 

第一部分 枞阳县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况



第一部分 枞阳县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

(一)主管本级政府的机关事务工作,指导下级政府有关机关事务工作。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查。

(二)负责进驻政务中心机关事业单位的房地产管理工作。

(三)组织开展全县公共机构节能工作;负责县公共机构节能宣传、教育、培训以及节能技术推广、应用;承担县直机关能耗统计、监测和评价考核有关工作。

(四)负责县直机关公文交换工作。

(五)负责车管中心保留的机要通信、应急管理、行政执法、接待调研等车辆的调度、加油、维保、监管、考核和经费结算等工作;负责社会化车辆租赁平台的建立和管理工作。

(六)负责指导全县党政机关国内公务接待工作;负责县委、县人大、县政府、县政协的国内公务接待工作。

(七)负责县政务中心机关食堂运营管理工作;负责县交流干部楼的后勤保障工作;承办有关领导干部的生活服务事宜。

(八)负责组织开展全县公务用车、公务接待、公共节能监督管理考核工作。

(九)承办县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较一致。

纳入枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

枞阳县机关事务管理服务中心本级



第二部分 枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算表


收入支出决算总表





公开01

部门:枞阳县机关事务管理服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,282.53

一、一般公共服务支出

35

1,029.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00


8


八、社会保障和就业支出

42

31.32


9


九、卫生健康支出

43

10.52


10


十、节能环保支出

44

0.00


11


十一、城乡社区支出

45

0.00


12


十二、农林水支出

46

0.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00


19


十九、住房保障支出

53

41.93


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

55

0.00


22


二十二、其他支出

56

0.00


23


二十三、债务还本支出

57

0.00

24


二十四、债务付息支出

58

0.00


25



59



26



60


本年收入合计

27

1,282.53

本年支出合计

61

1,112.88

用事业基金弥补收支差额

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

101.56

年末结转和结余

63

271.21


30



64


总计

31

1,384.09

总计

65

1,384.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02

部门:枞阳县机关事务管理服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,282.53

1,282.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,198.75

1,198.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,198.75

1,198.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

1,198.75

1,198.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.54

7.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19.71

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19.71

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表








公开03

部门:枞阳县机关事务管理服务中心





单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,112.88

579.61

533.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,029.10

495.84

533.26

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,029.10

495.84

533.26

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1,029.10

495.84

533.26

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.54

7.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19.71

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

19.71

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门:枞阳县机关事务管理服务中心





单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,282.53

一、一般公共服务支出

30

1,029.10

1,029.10

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

31.32

31.32

0.00


9


九、卫生健康支出

38

10.52

10.52

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

41.93

41.93

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

1,282.53

本年支出合计

54

1,112.88

1,112.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

101.56

年末财政拨款结转和结余

55

271.21

271.21

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

101.56


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57




总计

29

1,384.09

总计

58

1,384.09

1,384.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表













公开05

部门:枞阳县机关事务管理服务中心








单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

101.56

1.47

100.09

1,282.53

757.39

525.14

1,112.88

579.61

533.26

271.21

179.25

91.97

0.00

201

一般公共服务支出

101.56

1.47

100.09

1,198.75

673.61

525.14

1,029.10

495.84

533.26

271.21

179.25

91.97

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

101.56

1.47

100.09

1,198.75

673.61

525.14

1,029.10

495.84

533.26

271.21

179.25

91.97

0.00

2010350

  事业运行

101.56

1.47

100.09

1,198.75

673.61

525.14

1,029.10

495.84

533.26

271.21

179.25

91.97

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

31.32

31.32

0.00

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.62

11.62

0.00

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.35

1.35

0.00

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

7.54

7.54

0.00

7.54

7.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

0.00

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

19.71

19.71

0.00

19.71

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

19.71

19.71

0.00

19.71

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

10.52

10.52

0.00

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

10.52

10.52

0.00

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

10.52

10.52

0.00

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

41.93

41.93

0.00

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

41.93

41.93

0.00

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

41.93

41.93

0.00

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06

部门:枞阳县机关事务管理服务中心



单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

345.58

302

商品和服务支出

232.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

35.27

30201

办公费

27.70

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

17.59

30202

印刷费

0.85

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.54

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

2.73

30207

邮电费

4.60

31002

办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

15.54

31005

基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19.71

30211

差旅费

40.13

31006

大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

41.93

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

10.52

30213

维修()

0.30

31008

物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

210.28

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.04

30215

会议费

0.68

31010

安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

培训费

0.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

1.35

30217

公务接待费

2.38

31012

拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

劳务费

0.40

31022

无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.50

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

74.55

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.19

30239

其他交通费用

0.12

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

64.68

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

347.61

公用经费合计

232.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07

部门:枞阳县机关事务管理服务中心







单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:机关事务管理服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

注:枞阳县机关事务管理服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


三部分 枞阳县机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1384.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1384.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加146.31万元,增长11.82%,主要原因为:一是缩减日常基本开支,新增1人的人员开支;二是增加项目收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1282.53万元,其中:财政拨款收入1282.53万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1112.88万元,其中:基本支出579.61万元,占52.08%;项目支出533.26万元,占47.92%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1384.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1384.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加146.31万元,增长11.82%,主要原因为:一是缩减日常基本开支开支,新增1人的人员开支;二是新增项目收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1282.53万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加44.75万元,增长3.62%。主要原因一是缩减日常基本开支;二是新增项目收入,新增1人的人员开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1112.88万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.34万元,下降2.05%。主要原因一是缩减日常基本开支;二是新增项目收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1112.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1029.1万元,占92.47%;社会保障和就业(类)支出31.32万元,占2.81%;医疗卫生与计划教育(类)支出10.52万元,占0.95%;住房保障(类)支出41.93万元,占3.77%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.18万元,支出决算为1112.88万元,完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是缩减日常基本开支,新增1人的人员开支;二是新增项目收入。其中:基本支出579.61万元,占52.08%;项目支出533.26万元,占47.92%

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为980.03万元,支出决算为1029.1万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因:一是缩减开支,增加1人的人员开支;二是新增项目收入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.42万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的321.43%,决算数大于预算数的主要原因是机关离退休人员人数增加,出现离退休增资情况。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.54万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为19.71万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为8.55万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的123.04%,决算数大于预算数的主要原因是增加1人的人员开支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为35.2万元,支出决算为41.93万元,完成年初预算的119.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加1人的人员开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出579.61万元,其中人员经费347.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费232万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

枞阳县机关事务管理服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,枞阳县机关事务管理服务中心机关运行经费支出232万元,比2018年减少49.26万元,下降17.51%,主要原因是响应财政要求各单位厉行节约的有关政策,缩减机关日常运行过程中的部分支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,枞阳县机关事务管理服务中心(原枞阳县机关事务管理局)政府采购支出总额2.27万元,其中:政府采购货物支出2.27万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,枞阳县机关事务管理服务中心(原枞阳县机关事务管理局)共有车辆40辆,其中:一般公务用车26辆、一般执法执勤用车14辆。单价50万元以上的通用设备1台。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展的绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。2019年度,枞阳县机关事务管理服务中心未开展预算绩效管理工作。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联信息

发布员:县机关事务管理局收文员    审核人:县机关事务管理局收文员

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